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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Nro. de Timbrado
16537596
Monto de la Factura
₲ 56.615.708
Nro. de Orden de Pago
2815
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.277.955
IVA
Retención DNCP
₲ 199.699
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ariel Rojas Gimenez
RUC
3462409-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25004-23-230590
Monto Contrato
₲ 56.615.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.477.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.277.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427483
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES LUMINICAS DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp