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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008616
Nro. de Timbrado
11312596
Monto de la Factura
₲ 240.800.000
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.996.421
IVA
₲ 21.890.909
Retención DNCP
₲ 858.124
Retención IVA
₲ 6.567.273
Retención Renta
₲ 4.378.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
370
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-120709
Monto Contrato
₲ 532.223.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.223.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.134.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289753
Nombre de la Licitación
CO Nº 04/2015 "Adquisición de Central Telefónica, accesorios y otros"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana