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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 1.043.454
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.039.660
IVA
₲ 94.859
Retención DNCP
₲ 3.794
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-124154
Monto Contrato
₲ 27.080.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.803.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.800.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cintas para Impresoras.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu