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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000167/000170
Nro. de Timbrado
11869206
Monto de la Factura
₲ 49.544.000
Nro. de Orden de Pago
1628
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.115.443
IVA
₲ 4.504.001
Retención DNCP
₲ 176.557
Retención IVA
₲ 1.351.200
Retención Renta
₲ 900.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
76/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-132813
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.592.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.454.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO (BOMBAS, TRANSFORMADORES Y GENERADORES) DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central