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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000230/231/232/228
Nro. de Timbrado
11869206
Monto de la Factura
₲ 147.360.500
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.137.157
IVA
₲ 13.396.410
Retención DNCP
₲ 525.139
Retención IVA
₲ 4.018.923
Retención Renta
₲ 2.679.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
76/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-132813
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.592.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.454.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO (BOMBAS, TRANSFORMADORES Y GENERADORES) DE LOS JUZGADOS DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central