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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009061
Nro. de Timbrado
113820582
Monto de la Factura
₲ 84.798.000
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.641.355
IVA
₲ 7.708.910
Retención DNCP
₲ 302.189
Retención IVA
₲ 2.312.674
Retención Renta
₲ 1.541.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-119279
Monto Contrato
₲ 84.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.798.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.641.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294303
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central