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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023279
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 3.625.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
17-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.447.309
IVA
₲ 329.545
Retención DNCP
₲ 12.918
Retención IVA
₲ 98.864
Retención Renta
₲ 65.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-120466
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.200.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289926
Nombre de la Licitación
CO Nº 06/2015 "Servicio de Mantenimiento y/o Reparacion Menor de Equipos de Oficina y Otros, con repuestos" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana