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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000228
Nro. de Timbrado
11706650
Monto de la Factura
₲ 15.884.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
09-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.105.395
IVA
₲ 1.444.000
Retención DNCP
₲ 56.605
Retención IVA
₲ 433.200
Retención Renta
₲ 288.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-125160
Monto Contrato
₲ 15.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.884.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.105.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308117
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay