- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
670
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.474.546
IVA
₲ 1.545.454
Retención DNCP
₲ 61.818
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELLEN LUJAN MENDEZ XAVIER
RUC
2182469-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-69992
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.386.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252032
Nombre de la Licitación
Consultoria para desarrollo de Software
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas