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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000009
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELLEN LUJAN MENDEZ XAVIER
RUC
2182469-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-69992
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.386.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252032
Nombre de la Licitación
Consultoria para desarrollo de Software
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas