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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 26.954.847
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.633.570
IVA
₲ 2.450.441
Retención DNCP
₲ 96.057
Retención IVA
₲ 735.132
Retención Renta
₲ 490.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-71010
Monto Contrato
₲ 327.458.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.458.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.595.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256814
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral y Fumigacion para el edificio de la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas