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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004274
Monto de la Factura
₲ 20.855.250
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
10-03-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.832.963
IVA
₲ 1.895.932
Retención DNCP
₲ 74.321
Retención IVA
₲ 568.780
Retención Renta
₲ 379.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
53/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-80750
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.380.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.030.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CON PROVISION E INSUMOS DE EQUIPOS LEXMARK
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas