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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004000
Monto de la Factura
₲ 65.587.500
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.372.520
IVA
₲ 5.962.500
Retención DNCP
₲ 233.730
Retención IVA
₲ 1.788.750
Retención Renta
₲ 1.192.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-23019-13-78539
Monto Contrato
₲ 65.587.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.587.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.372.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259853
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas