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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Nro. de Timbrado
15820806
Monto de la Factura
₲ 13.350.000
Nro. de Orden de Pago
1008
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.076.333
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.025
Retención IVA
₲ 270.818
Retención Renta
₲ 270.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207199
Monto Contrato
₲ 61.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.855.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.279.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias