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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Nro. de Timbrado
14968234
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
4134
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.316.000
IVA
₲ 1.600.000
Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 246.400
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
015/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201785
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.584.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.316.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA - AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud