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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001282
Nro. de Timbrado
15820806
Monto de la Factura
₲ 71.400.000
Nro. de Orden de Pago
957
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.012.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 263.840
Retención IVA
₲ 1.020.000
Retención Renta
₲ 2.040.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201029
Monto Contrato
₲ 842.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.017.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.286.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394844
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA FÁBRICA DE ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias