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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001158/1159
Nro. de Timbrado
14851899
Monto de la Factura
₲ 212.850.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
15-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.744.694
IVA
₲ 19.350.000
Retención DNCP
₲ 786.531
Retención IVA
₲ 3.040.714
Retención Renta
₲ 6.081.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201029
Monto Contrato
₲ 842.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.017.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.286.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394844
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA FÁBRICA DE ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias