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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004592
Nro. de Timbrado
15015250
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.982
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199563
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.705.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.432.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado