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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004625
Nro. de Timbrado
15012550
Monto de la Factura
₲ 16.250.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.291.988
IVA
₲ 1.477.273
Retención DNCP
₲ 57.318
Retención IVA
₲ 443.182
Retención Renta
₲ 443.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199563
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.705.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.432.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado