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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007055
Nro. de Timbrado
15133874
Monto de la Factura
₲ 85.791.220
Nro. de Orden de Pago
3107
Fecha de Orden de Pago
21-04-2022
Fecha Emisión Cheque
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.733.437
IVA
₲ 7.799.202
Retención DNCP
₲ 302.609
Retención IVA
₲ 2.339.761
Retención Renta
₲ 2.339.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-203573
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.854.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.144.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394505
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA (SAN LORENZO Y CITEC -ISLA BOGADO, LUQUE)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria