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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006766
Nro. de Timbrado
1583874
Monto de la Factura
₲ 54.672.984
Nro. de Orden de Pago
3458
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.449.763
IVA
₲ 4.970.271
Retención DNCP
₲ 192.847
Retención IVA
₲ 1.491.081
Retención Renta
₲ 1.491.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-203573
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.854.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.144.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394505
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA (SAN LORENZO Y CITEC -ISLA BOGADO, LUQUE)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria