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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-049748
Nro. de Timbrado
15036966
Monto de la Factura
₲ 5.192.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
25-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.885.908
IVA
₲ 472.000
Retención DNCP
₲ 18.314
Retención IVA
₲ 141.600
Retención Renta
₲ 141.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202940
Monto Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.321.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.181.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERIAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado