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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-050658
Nro. de Timbrado
16101241
Monto de la Factura
₲ 1.518.000
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.700
IVA
₲ 138.000
Retención DNCP
₲ 5.520
Retención IVA
₲ 41.400
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202940
Monto Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.321.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.181.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERIAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado