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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011113
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 3.096.000
Nro. de Orden de Pago
1593
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.913.477
IVA
₲ 281.455
Retención DNCP
₲ 10.920
Retención IVA
₲ 84.437
Retención Renta
₲ 84.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209406
Monto Contrato
₲ 125.267.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.294.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.020.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399719
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos, de refrigeración y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica