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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009352
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 2.062.740
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.106
IVA
₲ 187.522
Retención DNCP
₲ 7.501
Retención IVA
₲ 56.257
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
012/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201726
Monto Contrato
₲ 6.987.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.981.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.654.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA - AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud