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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001237
Nro. de Timbrado
14733321
Monto de la Factura
₲ 13.214.000
Nro. de Orden de Pago
4120
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.183.909
IVA
₲ 1.201.273
Retención DNCP
₲ 46.609
Retención IVA
₲ 360.382
Retención Renta
₲ 360.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 251.066
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
014/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201788
Monto Contrato
₲ 53.619.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.571.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.120.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA - AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud