- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000562
Nro. de Timbrado
16921386
Monto de la Factura
₲ 5.282.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.922.823
IVA
₲ 480.182
Retención DNCP
₲ 18.439
Retención IVA
₲ 144.055
Retención Renta
₲ 192.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199564
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.146.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.496.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado