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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000788
Nro. de Timbrado
15314257
Monto de la Factura
₲ 41.440.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.996.924
IVA
₲ 3.767.273
Retención DNCP
₲ 146.170
Retención IVA
₲ 1.130.182
Retención Renta
₲ 1.130.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199564
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.146.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.496.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado