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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076189
Nro. de Timbrado
15551114
Monto de la Factura
₲ 30.382.500
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.591.303
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 107.167
Retención IVA
₲ 828.614
Retención Renta
₲ 828.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206021
Monto Contrato
₲ 57.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.604.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.255.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS, BIOLOGICOS Y EQUIPOS - INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas