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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015385
Monto de la Factura
₲ 4.417.800
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
15-04-2023
Fecha Emisión Cheque
15-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.237.465
IVA
₲ 99.473
Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 29.842
Retención Renta
₲ 129.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201016
Monto Contrato
₲ 107.890.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.787.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.547.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396890
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para proyectos CONACyT - 2do. llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica