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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001518
Nro. de Timbrado
14414015
Monto de la Factura
₲ 6.851.000
Nro. de Orden de Pago
4187
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.578.026
IVA
₲ 129.045
Retención DNCP
₲ 26.081
Retención IVA
₲ 38.714
Retención Renta
₲ 201.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISCOVERY TRAVEL SA
RUC
80079511-3
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201016
Monto Contrato
₲ 107.890.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.787.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.547.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396890
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para proyectos CONACyT - 2do. llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica