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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002600
Nro. de Timbrado
14547222
Monto de la Factura
₲ 47.818.800
Nro. de Orden de Pago
4185
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.999.664
IVA
₲ 4.347.164
Retención DNCP
₲ 168.670
Retención IVA
₲ 1.304.149
Retención Renta
₲ 1.304.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
020/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202118
Monto Contrato
₲ 120.979.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.873.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.847.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA - AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud