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Datos del Pago
Nro. de Factura
1241
Nro. de Timbrado
13747109
Monto de la Factura
₲ 222.507.150
Nro. de Orden de Pago
1410
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.412.696
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 362.777
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.988.183
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IR CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053576-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-181496
Monto Contrato
₲ 307.708.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.923.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.005.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368636
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE LA SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera