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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Nro. de Timbrado
12244553
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Alberto Salinas
RUC
495501-3
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-122390
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.372.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302096
Nombre de la Licitación
Consultoría para Fiscal del Sistema Eléctrico
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas