- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1314
Nro. de Timbrado
11343618
Monto de la Factura
₲ 53.590.350
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.963.448
IVA
₲ 4.871.850
Retención DNCP
₲ 190.977
Retención IVA
₲ 1.461.555
Retención Renta
₲ 974.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-124338
Monto Contrato
₲ 319.301.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.301.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.649.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303587
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2008
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas