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Datos del Pago
Nro. de Factura
366
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 122.925.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.899.440
IVA
₲ 11.175.000
Retención DNCP
₲ 438.060
Retención IVA
₲ 3.352.500
Retención Renta
₲ 2.235.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-131584
Monto Contrato
₲ 122.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.899.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas