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Datos del Pago
Nro. de Factura
18853
Nro. de Timbrado
11996886
Monto de la Factura
₲ 8.565.000
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.145.159
IVA
₲ 778.636
Retención DNCP
₲ 30.523
Retención IVA
₲ 233.591
Retención Renta
₲ 155.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-134554
Monto Contrato
₲ 78.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.713.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas