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Datos del Pago
Nro. de Factura
1933
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 1.687.500
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.681.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.136
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-131991
Monto Contrato
₲ 1.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.681.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas