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Datos del Pago
Nro. de Factura
9696
Nro. de Timbrado
11857823
Monto de la Factura
₲ 13.573.000
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.907.676
IVA
₲ 1.233.909
Retención DNCP
₲ 48.369
Retención IVA
₲ 370.173
Retención Renta
₲ 246.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-131993
Monto Contrato
₲ 13.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.573.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.907.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas