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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-20658
Nro. de Timbrado
13412992
Monto de la Factura
₲ 114.220.000
Nro. de Orden de Pago
38781
Fecha de Orden de Pago
14-07-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.075.526
IVA
₲ 7.488.643
Retención DNCP
₲ 299.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40003-20-189453
Monto Contrato
₲ 392.373.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.864.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.923.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas y Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa