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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-109267
Nro. de Timbrado
13532104
Monto de la Factura
₲ 162.285.000
Nro. de Orden de Pago
38489
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.474.573
IVA
₲ 1.229.432
Retención DNCP
₲ 49.177
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40003-20-189779
Monto Contrato
₲ 223.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.064.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378008
Nombre de la Licitación
seguros varios
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa