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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-22278
Nro. de Timbrado
13650319
Monto de la Factura
₲ 50.360.000
Nro. de Orden de Pago
38187
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.447.102
IVA
₲ 3.872.911
Retención DNCP
₲ 154.916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40003-20-188081
Monto Contrato
₲ 225.899.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.375.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.591.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374041
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa