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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 225.303.000
Nro. de Orden de Pago
1607
Fecha de Orden de Pago
19-10-2022
Fecha Emisión Cheque
19-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.603.525
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 843.644
Retención IVA
₲ 4.317.588
Retención Renta
₲ 6.327.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
5/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22001-22-214623
Monto Contrato
₲ 413.731.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.344.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.247.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414985
Nombre de la Licitación
Adquisición de kit de víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion