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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-25585
Monto de la Factura
₲ 17.900.000
Nro. de Orden de Pago
1982
Fecha de Orden de Pago
07-12-2012
Fecha Emisión Cheque
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.836.211
IVA
Retención DNCP
₲ 63.789
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
81/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-61051
Monto Contrato
₲ 24.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.357.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238346
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac