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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11628
Monto de la Factura
₲ 8.187.000
Nro. de Orden de Pago
2147
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.157.825
IVA
Retención DNCP
₲ 29.175
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-60214
Monto Contrato
₲ 96.750.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.750.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.405.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238369
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac