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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11635
Monto de la Factura
₲ 6.925.750
Nro. de Orden de Pago
1980
Fecha de Orden de Pago
07-12-2012
Fecha Emisión Cheque
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.901.069
IVA
Retención DNCP
₲ 24.681
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-60214
Monto Contrato
₲ 96.750.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.750.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.405.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238369
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac