- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058787
Monto de la Factura
₲ 44.866.712
Nro. de Orden de Pago
2158
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.706.824
IVA
Retención DNCP
₲ 159.888
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-62438
Monto Contrato
₲ 44.866.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.733.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.413.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238373
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac