- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027829
Monto de la Factura
₲ 169.500.000
Nro. de Orden de Pago
1732
Fecha de Orden de Pago
31-10-2012
Fecha Emisión Cheque
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.895.964
IVA
Retención DNCP
₲ 604.036
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-56729
Monto Contrato
₲ 169.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.895.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238525
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac