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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004380
Monto de la Factura
₲ 2.291.100
Nro. de Orden de Pago
1875
Fecha de Orden de Pago
27-11-2012
Fecha Emisión Cheque
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.935
IVA
Retención DNCP
₲ 8.165
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-60555
Monto Contrato
₲ 229.661.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.661.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.843.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238346
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac