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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009614
Monto de la Factura
₲ 17.298.600
Nro. de Orden de Pago
1981
Fecha de Orden de Pago
07-12-2012
Fecha Emisión Cheque
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.236.954
IVA
Retención DNCP
₲ 61.646
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-62150
Monto Contrato
₲ 41.005.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.005.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.859.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238373
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac